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索引号: 431102009/2019-00116 分类:  
发文机关: 零陵区人民政府 发文日期: 2019-09-25
名称: 零陵区文化馆2018年度部门决算公开
文号 :    
零陵区文化馆2018年度部门决算公开
2019-09-25 15:24 来源: 区财政局 发布机构: 零陵区财政局 【字体:   打印

零陵区文化馆2018年度

部门决算

目录

第一部分零陵区文化馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分零陵区文化馆2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分零陵区文化馆2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分零陵区文化馆概况

一、主要职能

1、群众文化活动的组织、开展。

2、群众文化辅导、培训、文艺作品生产、免费开放。

3、非物质文化遗产保护等。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,区文化馆设5个内设机构:综合办公室、培训部、活动部、非遗保护办公室、工会。

第二部分 零陵区文化馆2018年度部门决算表

第三部分零陵区文化馆单位2018年度部门决算情况说明

一、关于零陵区文化馆2018年度收入支出决算总体情况说明

本部门2018 年度收入支出决算122.08万元。

二、关于零陵区文化馆2018年度收入决算情况说明

本部门2018 年度收入总计122.08万元,其中:财政拨款收入122.08万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。

三、关于零陵区文化馆2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度总支出122.08万元,其中:基本支出122.08万元,项目支出0万元,经营支出0万元。

四、关于零陵区文化馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收支决算122.08万元。

五、关于零陵区文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出122.08万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出122.08万元,其中基本支出122.08万元,项目支出0元。基本支出中人员经费109.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金,社会保险缴费,其它工资福利支出对个人和家庭的补助;商品和服务支出9.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、水电费、差旅费, 维修(护)费、会议费,公务接待费、化活动演出费、其它支出等;资本性支出:购办公设备3.1万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数基本持平。

六、关于零陵区文化馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出122.08万元,其中工资福利支出108.07万元,占总支出88.5%;商品和服务支出9.9万元,占总支出8%;对个人及家庭的补助支出1.01万元,占总支出1%;资本性支出3.1万元,占总支出2.5%

七、关于零陵区文化馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门  2018  年度“三公”经费财政拨款支出预算2.5万元,支出决算0.17万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.17万元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实了中央的”八项规定”及”公务接待管理实施办法”。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.17万元,国外公务接待0批次0人次,国内公务接待2批次,接待10人次。

八、关于零陵区文化馆2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018政府性基金预算财政拨款收入支出决算0万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费与上年基本持平。

(二)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效情况的说明。

2018年,本部门对整体支出及各项目资金支出均进行了预算绩效评价,编制了绩效评价报告。

第四部分名称解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算财政拨款基本支出:指机关事业单位的基本支出。

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